Coordonnateur (Trice) , Comptes Payables

SIKA CANADA : L’ENTREPRISE
Sika Canada est une filiale en propriété exclusive du groupe Sika. L'entreprise développe et fabrique des produits de construction spéciaux destinés aux secteurs du bâtiment et du génie civil, notamment pour la réparation, de la protection et du renforcement structurel du béton, du scellement et du collage, de l'étanchéité, des adjuvants et additifs pour le béton (béton prêt à l'emploi, béton préfabriqué, béton projeté, etc.), des systèmes de revêtement de sol et de toiture industriels, commerciaux et institutionnels. Sika Canada est également présente sur le marché de la rénovation domiciliaire et des solutions pour les particuliers grâce à une gamme de produits spécifiques. La division des produits industriels développe des produits de scellement, de collage et de protection destinés notamment aux marchés de l’industrie ferroviaire, automobile, poids-lourds, carrosserie industrielle et autres équipementiers, du remplacement de pare-brise, de la construction navale, d’appareils ménagers et d’équipements, de la fenestration. Sika canada possède des bureaux régionaux et sites industriels au Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique et emploie plus de 400 collaborateurs au Canada. L’entreprise est certifiée ISO 9001 - 14001 et membre du Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CBDCa).

**APERÇU DU POSTE**

Le coordonnateur (trice) principal, comptes payables est responsable de la vérification et du traitement des factures fournisseurs. Il (elle) doit saisir et tenir à jour les informations dans le système comptable de l'entreprise afin d'en garantir l'exactitude.

**RESPONSABILITÉS**
- Traiter les factures et les paiements sortants dans le respect des politiques financières, des procédures et des délais d'établissement des rapports.
- Traiter et vérifier les factures des fournisseurs par rapport aux bons de commande dans le système SAP VIM.
- Codifier les dépenses et préparer les pièces justificatives à partir des factures des fournisseurs et des notes de frais pour approbation.
- Saisir les pièces justificatives approuvées dans le système informatique.
- Initier et traiter les paiements périodiques par chèque, TEF, ACH et virement afin de régler les factures en suspens conformément à leurs conditions de paiement.
- Classer les copies de chèques et les pièces justificatives à des fins d'audit et de référence ultérieure.
- Contribuer à la résolution des irrégularités et des anomalies relatives aux factures.
- Contribuer au processus de régularisation de fin de mois et de fin d'année.
- Tenir à jour les informations relatives aux données de base des fournisseurs dans le système comptable pour ce qui est des nouveaux ajouts ou des modifications.
- Tâches supplémentaires en fonction des besoins

**QUALIFICATIONS**
- Formation : Diplôme d'études collégiales en comptabilité ou expérience équivalente (DEP, AEC ou DEC au Québec)
- Bilingue en français et en anglais, mais le français n'est pas exigé à l'extérieur de la province du Québec.
- 3 à 5 ans d'expérience dans un département de comptabilité
- Connaissance pratique et expérience des systèmes ERP, en particulier SAP, un atout.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : à partir de 50 000,00$ par an

Avantages:

- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Assurance Vision
- Congés de Vacances et Compensatoires
- Événements d'Entreprise
- Programme d'Aide aux Employés
- Programmes de Bien-être
- REER Collectif
- Régime de retraite
- Stationnement sur place
- Tenue Décontractée

Horaires de travail:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Lieu du poste : En présentiel