Commis - Comptes Fournisseurs
3 months ago
Region, ville
Montréal,
Type d'emploi
Permanent
Filiale
Petro-Nav
Navigue vers ton avenir avec nous
Pétro-Nav inc. (PNI), l’unité d’affaires de Desgagnés responsable des opérations commerciales de vrac liquide, est un chef de file dans l’industrie du transport de produits pétroliers liquides et pétrochimiques sur les voies maritimes de I’est du Canada et de I‘Arctique. Reconnue pour la qualité de son service, PNI compte parmi sa distinguée clientèle plusieurs des plus prestigieuses entreprises de raffinage et de distribution, et ce, depuis plusieurs années.
Prêt pour une nouvelle opportunité?
Communique avec nous pour savoir si le poste de commis-comptes fournisseurs est fait pour toi
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
Description du poste
Vous êtes passionné par la comptabilité et cherchez un nouveau défi? Rejoignez Pétro-Nav inc. à Montréal
Nous recherchons un(e) commis aux comptes fournisseurs motivé(e) et dynamique pour intégrer notre équipe exceptionnelle. Êtes-vous à l’aise avec la codification des factures et la gestion des paiements? Avez-vous un bon sens de l’organisation et aimez-vous travailler en équipe? Si oui, cette opportunité est faite pour vous
✨ Pourquoi Pétro-Nav?
**Un environnement stimulant**: faites partie d’une entreprise de renom dans l’industrie du transport maritime, avec une forte présence au Canada et dans l’Arctique.
**Une culture d’excellence**: nous valorisons la qualité, le respect et l’intégrité. Chaque membre de notre équipe contribue à notre succès collectif.
**Développement professionnel**: nous encourageons nos employés à se surpasser et à évoluer au sein de l’organisation.
Vos missions
Traitement des factures et gestion des paiements
Suivi des politiques de traitement des factures
Support aux fournisseurs et aux clients pour la refacturation des dépenses
Plus précisément, le(la) commis - comptes fournisseurs a pour principales responsabilités de:
Factures fournisseurs
Codifier les factures et les rapports de dépenses
Vérifier la codification des factures
Vérifier les additions et extensions des factures
**Valider le respect des politiques établies (ex.**: niveau d’approbation)
Saisir les données des factures et des rapports de dépenses dans le système comptable
Paiements et refacturation des dépenses
Émettre des chèques et effectuer des transferts de fonds électroniques selon la politique de paiement de l’entreprise
Assurer l’approbation des paiements par les personnes responsables
Préparer la refacturation des dépenses aux clients selon les contrats
Saisir la refacturation des dépenses dans le système comptable
Accomplir les tâches de fermeture des périodes comptables en respectant les responsabilités et les délais déterminés
Gestion des dossiers fournisseurs
Répondre aux appels et aux demandes des différents fournisseurs
Ouvrir les dossiers de nouveaux fournisseurs dans le système comptable
Gérer les demandes d’ouverture de crédit chez les fournisseurs
Conditions de travail
Poste permanent, de jour
Horaire flexible de 37,5 h par semaine
Politique de télétravail (50 %)
Programme d’assurance collective complet (incluant l’assurance dentaire)
Régime enregistré d’épargne-retraite (avec cotisation de l’employeur)
Programme d’aide aux employés et télémédecine
Programme de formation continue offert aux employés
Vacances annuelles
Congés mobiles, congés maladie et fériés
Club social
Café gratuit
Compétences requises
DEC en techniques administratives, option comptabilité ou l’équivalent
Expérience d’au moins deux années dans un poste similaire
Connaissance de l’anglais de niveau intermédiaire
Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
Bonne compréhension de la comptabilité et de la codification
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