Planification et Analyse Financière, Partenaire d'affaires

Le/la Partenaire d'affaires FP&A – Chaîne d'approvisionnement joue un rôle stratégique clé au sein de l'organisation en créant un lien essentiel entre les opérations et la performance financière. Il/elle est un professionnel de la finance qui collabore quotidiennement avec les équipes opérationnelles pour établir des objectifs financiers (budget, prévisions, etc.), fournir une visibilité sur la performance par rapport à ces objectifs et effectuer des analyses qui soutiennent les décisions d'affaires. Cette personne comprend les moteurs de l'entreprise, les systèmes/processus financiers et sait travailler avec tous les niveaux de l'organisation – du niveau T1 aux analystes débutants.

Responsabilités

Stratégique – 20 %

• Collaborer avec l'analyste de coûts pour créer des rapports financiers apportant de la valeur et des insights sur les écarts entre le coût estimé (ELC) et le coût réel par unité, le pourcentage de marge initiale (IMU%) vs cible, les différences d'ELC entre les systèmes et les rapports utilisés par l'entreprise ;
• Coordonner les efforts des différentes équipes pour minimiser les écarts d'ELC entre les systèmes/rapports et tendre vers un système de données unifié ;
• Participer à la promotion et à l'initiation d'améliorations continues pour optimiser les processus organisationnels et générer de meilleurs résultats ;
• Travailler étroitement avec le/la gestionnaire FP&A de la chaîne d'approvisionnement pour identifier et suivre les indicateurs financiers clés, analyser les tendances, effectuer des benchmarks et proposer des stratégies ;
• Créer des rapports et tableaux de bord financiers via SAP-BPC pour analyser les écarts par rapport au budget ou aux prévisions ;
• Identifier et évaluer les impacts ou risques financiers potentiels liés aux nouvelles idées ;
• Participer au développement, à l'amélioration et à la mise en œuvre de systèmes/processus financiers en apportant une contribution pertinente du point de vue FP&A.

Opérationnel – 60 %

• Contribuer activement aux processus de budget et de prévisions pour les domaines sous sa responsabilité : respect des échéances, révisions, cibles, chargements dans les systèmes et analyses des écarts, y compris les investissements en capital ;
• Soutenir les équipes opérationnelles lors des clôtures mensuelles : analyse des écarts de comptes, validation des rapprochements comptables, et saisie des écritures comptables (charges à payer, charges constatées d'avance) ;
• Suivre, rapporter et analyser les dépenses liées aux centres de distribution en collaboration avec le/la gestionnaire FP&A SC et le/la VP Distribution ;
• Réaliser les allocations mensuelles de coûts de la chaîne d'approvisionnement et les analyses d'écarts ;
• Collaborer avec l'analyste de coûts pour effectuer l'audit interne mensuel de l'ELC et résoudre les problèmes avec les parties prenantes ;
• Coordonner le reporting et l'analyse des indicateurs de performance financiers et non financiers de la chaîne d'approvisionnement et des activités d'approvisionnement, en isolant l'impact des volumes fluctuants par canal ;
• Contribuer à la préparation des revues mensuelles de performance pour fournir de la visibilité, faciliter les projections financières et améliorer les résultats ;
• Soutenir la préparation des présentations QMM, budget et autres ;
• Réaliser des simulations financières ad hoc pour des projets, investissements, initiatives de réduction de coûts, etc. ;
• Identifier, évaluer et gérer les risques dans son domaine d'expertise pour atteindre les objectifs financiers d'Aldo ;

Leadership – 20 %

• Identifier, suivre et partager avec ses collègues des formations techniques, professionnelles et interpersonnelles ;
• Assurer l'alignement entre les équipes de la chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement et de la finance par une communication régulière et claire ;
• Réaliser les objectifs et auto-évaluations ;

Exigences

• Diplôme universitaire en finance/administration des affaires et/ou titre professionnel (CPA, CFA, MBA)
• 3 à 5 ans d'expérience en entreprise ; forte compréhension des affaires et bonne maîtrise de la comptabilité financière et de la planification/analyse financière ;
• Compétences démontrées en leadership
• Excellentes compétences en communication : capacité à vulgariser des concepts complexes, à les présenter aux dirigeants et autres groupes de l'entreprise ;
• Bonne compréhension de l'analyse des écarts de performance, des principes comptables et du reporting financier ;
• Connaissance des outils SAP BPC, SAP Financials, SAP EPM et AO ; capacité à interroger SAP par code transactionnel ou à extraire des données BI multi-sources est un atout ;
• Maîtrise avancée de Microsoft Excel et PowerPoint.

______________________________________________________________________________________________________

The FP&A Supply Chain Business Partner plays a key strategic role within the organization by creating an essential link between operations and financial performance. He/she is a financial professional that collaborates daily with operational team members to establish financial objectives (budget, forecast, etc.), to provide visibility on the performance against those objectives and to perform analysis that supports business decisions. This individual understands the business drivers, financial systems/processes and is adept at working with all employee levels within the company – from T1 to entry level analysts

Responsibilities

Strategic: 20%

· Work with the Costing Analyst to build financial reporting that provides value and insight to the business on variances between ELC & actual cost per unit, IMU% vs Target, ELC difference between systems & reports used by the business to inform their decisions;

· Coordinate and plan efforts required from different teams in the business to minimize differences on ELC between different reports / systems used in the business to work towards a one number system;

· Participates in promoting and initiating continuous improvements to improve organizational processes and generate superior business results;

· Works closely with the Supply Chain FP&A Manager to identify and monitor key financial indicators to gauge performance, trends, perform benchmarking and suggest strategies;

· Build financial reports and dashboards that provide value and insight to the business on variances to budget or forecast using the SAP-BPC application;

· Identifies and assesses potential business & financial impacts or risks associated with new ideas;

· Participate in the development, enhancement and implementation of financial system or processes initiatives by providing value added input with respect to FP&A and ensuring that changes in the system or business processes are integrated into ongoing activities;

Operational: 60%

· Key contributor of the Budget and Forecast processes for areas within the Scope in terms of deadlines, reviews, targets, system uploads and variance analysis for elements within scope as well as Capital investments;

· Supports business areas within Scope during month-end processes to investigate account variances, confirm account reconciliation status with Accounting and ensure timely completion of all required Journal Entries (accruals/prepaids) to achieve closing deadlines;

· Supports the FP&A Manager SC and VP Distribution to closely track, report and analyze spend related to distribution centers

· Performs monthly Supply Chain Cost Allocations and related variance analysis

· Works with the Costing Analyst to perform monthly ELC internal audit & issue resolutions, if any, with the responsible stakeholders.

· Coordinates the reporting and analysis of financial and non-financial key performance indicators assessing the performance of our Supply Chain & Sourcing activities. Such analysis should factor in and isolate the impact of fluctuating volumes by channel to focus on elements controlled by the Supply Chain team;

· Contributes in the preparation of monthly business reviews on year-to-date and current month results in order to provide visibility to the teams, facilitate financial projections and provide value added financial knowledge to areas within the Scope to ultimately increase business results;

· Supports the preparation of the QMM, Budget and other presentations;

· Performs ad hoc financial simulations for projects, investments, cost reduction initiatives, etc.;

· Identify, assess, and manage risks within your area of expertise to ensure that Aldo achieves its financial goals.

Leadership: 20%

· Responsible for identifying, pursuing and sharing with teammates technical, professional and interpersonal training programs for his/herself;

· Ensure alignment between the Supply Chain & Sourcing teams and the Finance teams through regular and clear communication;

· Responsible for completing objectives setting and self-assessment;

Requirements

· University degree in Finance/Business administration and/or a professional designation (i.e. CPA, CFA, MBA)

Experience:

· 3 - 5 years of business experience. Strong business acumen and well versed in Financial Accounting and Financial Planning and Analysis.

· Demonstrated leadership skills

· Strong communication skills – ability to make complex concepts simple and present to business leaders and other company groups; skilled presenter – demonstrated experience presenting concepts and clearly articulating complex issues;

· Understanding of performance variance analysis, accounting principles and financial reporting aspects;

· Knowledge and skills using SAP BPC, SAP Financials, SAP EPM and AO; comfort and ability to query SAP by transaction code (if required) or obtain multi-source BI data for analysis would be considered assets

· Strong knowledge of Microsoft Excel and PowerPoint